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                桃江县新华书店维修(基建)项目管理办法
                发布时间:2020-12-29 15:10 信息来源:光大彩票 作者: 浏览量: 【字体:

                为进一步加强对桃江县分公司维修(基建)项目的管∮理,使维修(基建)工程规范化、制度化、程序化,特制定本办法。

                一、本办法所指维修(基建)项目是指公司办公楼、办公室、门店维修、装修、改造;土石方、水电、绿化、地面修护、改造等。

                二、项目审批

                (一)列入公司№计划的维修(基建)项目(指单项金额在1000元以上的)审批

                1、经总经理室研究决定,列入公司计划的维修(基建)项目,由分管领导派人员,现场查看,提出维修(基建)方案。由分管领导和财务管理部及维修提出(使用)部门与施工方议价,根据议价情况做出预算,并报总经理审批。

                2、须报省公司审批的,按程序报批。

                3、列入公司计划的重大维修(基建)项目须通过公开招标或由总经理室研究决定维修(基建)方,并签订相关维修(基建)合同。

                (二)小型维修项目(指单项金额在1000元以内)的审批

                300元以下的,有分管经理把关,300元以上、1000以下的,需报经理审批。

                (三)维修(基建)项目办理程序

                需维修的部门填写《维修(基建)申报】及确认单》,报分管经理,按审批权限办理审批手续。维修人员持《维修(基建)申报及确认单》到现场实施维修后,须将《维修(基建)申报及确认单》和施工方开具的维修清单(含材料及工时)交申报部门负责人对维修事项签字确认;公共部分的维修由综合管理部签字确认。维修清单(含材料及工时)作为低值易耗品库存台账及维修费用报销的附〓件。

                列入公司计划的维修(基建)项目,凭专题报告及工程预算书办理报批手续,施工完毕后,须办理工程验收和结算。

                三、列入公司计划的维修(基建)项目材料的采购

                1、列入公司计划(1000元以上)维修(基建)项目,能不包料的原则上不包料。

                2、列入公司计划(1000元以上的)维修(基建)材料的采购,采取招标、议标、询价采购的方式,具体方式根据维修材料采购金额的大小,由总经理室决定。由分管ζ经理以及维修提出(使用)部门负责人参与招标、议标或询价ω ,由综合部和财务部门共同购买。

                四、维修(基建)的费用结算

                1、列入公司计划的维修(基建)项目结算:列入公司计划的维修(基建)项目完工后,由分管领导、财务管理部主要负责人验收,并出具验收报告,报告一式两份,经申报维修部门(人)、综合部、财务管理部三方签字确认后,一份交分管领导,一份由综合部留存,以备结算。

                列入公司计划的维修(基建)项目的开支由财务管理部按照有关财务会计管理制度单独建账核算、监督。财务管理部在支付款项时,必须取得维修(基建)单位出具的正规发票、《维修(基建)申报及确认单》、相关合同及维修(基建)验收合格报告。发票必须经综合部主要负责人签字,报分管领导审核后◥,并报总经理终审签批,方能按合同约定或不超出预算费用的额度付款。

                2、小型维修(基建)项目的结算:分管领导凭综合、财务、总经理签批的正规发票、《维修(基建)申报及确认单》及申报维修部门签字的维修清单等附件到财务管理部办理结算。维修清单要求一事一清单⊙。

                4、非审计的维修(基建)项目须在工程结束的当月办理结算。主观因素导致的跨月结算,每次扣部门年终考核分0.5分。

                五、本办法由总经理负责解释,如本办法与省公司◣相关办法条款不一致,以省公司的规定为准。

                六、本办法自发文之日起实行。

                 

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                责任编辑:新华书店
                审核:新华书店初审
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